Portal Web que permitirá validar los XML que el proveedor nos envíe, asociando el UUID, PDF y XML a la Orden de Compra, Factura Proveedor o Borrador de Factura Proveedor que haya sido capturada previamente en SAP

  • Folio UUID del CFDI sin historial de registro anterior en otra Orden de Compra, Factura Proveedor o Borrador de Factura Proveedor.
  • Validará que corresponda el importe total con una diferencia de ± configurable.
  • Estructura del archivo XML válida de acuerdo al Anexo 20 de SAT.
  • CFDI registrado y con estatus de vigente ante el SAT.
  • RFC emisor y receptor correspondientes a lo registrado en SAP B1. 
  • Validará Forma de Pago, Método de Pago y uso de CFDI.

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